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——2019年10月30日在鹽田區(qū)第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十七次會(huì)議上

主任、各位副主任，各位委員：

　　我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2018年度財(cái)政決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極組織財(cái)政收入，科學(xué)合理安排支出，加強(qiáng)財(cái)政管理改革創(chuàng)新，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　一、2018年一般公共預(yù)算收支決算情況

　?。ㄒ唬┦罩胶馇闆r。

　　2018年，鹽田區(qū)一般公共預(yù)算收入296,545萬元，加上各項(xiàng)體制結(jié)算收入164,885萬元，調(diào)入資金98,678萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金112,121萬元，總收入672,229萬元。一般公共預(yù)算支出545,525萬元，加上上解支出35,374萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金91,330萬元，總支出672,229萬元。一般公共預(yù)算總收支相抵，年終結(jié)余為零。

　?。ǘ┦杖霙Q算情況。

　　2018年，鹽田區(qū)一般公共預(yù)算收入296,545萬元，加上各項(xiàng)體制結(jié)算收入164,885萬元，調(diào)入資金98,678萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金112,121萬元，總收入672,229萬元。

　　1.稅收收入。區(qū)級(jí)稅收分成收入277,903萬元，完成年初預(yù)算84.5%，完成調(diào)整預(yù)算100.4%，同比下降8.0%。其中：增值稅（含營(yíng)業(yè)稅）收入60,456萬元，下降23.9%；企業(yè)所得稅收入72,107萬元，下降3.1%；個(gè)人所得稅收入20,649萬元，下降7.0%；契稅收入14,388萬元，下降42.0%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入1,597萬元，下降39.0%；土地增值稅收入69,545萬元，增長(zhǎng)7.5%。

　　2.非稅收入。非稅收入18,642萬元,完成年初預(yù)算124.3%，完成調(diào)整預(yù)算110.3%，同比下降46.0%。鹽田區(qū)非稅收入主要是國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。

　　3.轉(zhuǎn)移性收入。體制結(jié)算收入164,885萬元，主要是中央消費(fèi)稅、增值稅、所得稅返還收入，一般性以及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。

　　4.其他。

　　調(diào)入資金98,678萬元，主要是按規(guī)定從政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中調(diào)入資金。

　　調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金112,121萬元。

　　（三）支出決算情況。

　　2018年，鹽田區(qū)一般公共預(yù)算支出545,525萬元，加上上解支出35,374萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金91,330萬元，總支出672,229萬元。

　　1.按照財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定的功能科目，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出97,906萬元，完成調(diào)整預(yù)算(下同)102.0%，增長(zhǎng)33.2%。該科目主要反映用于保障人大政協(xié)、有關(guān)政府部門等行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)及履職經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是全面落實(shí)“梧桐人才”政策，深入實(shí)施三大人才工程，成立人才服務(wù)站、海外留學(xué)歸國(guó)人員協(xié)會(huì)，設(shè)立技能人才培養(yǎng)基地，新引進(jìn)認(rèn)定各類人才1,044人，其中高層次人才212人，人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加5,917萬元。

　?。?）公共安全支出70,556萬元，完成95.5%，增長(zhǎng)15.3%。該科目主要反映用于公共安全領(lǐng)域的相關(guān)支出。增長(zhǎng)的主要原因是：一是深化“平安建設(shè)示范區(qū)”創(chuàng)建，大力開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施“平安易站”、“雪亮工程”建設(shè)，110刑事警情、立案數(shù)、八類案件分別下降19.2%、6.3%、36.7%，公共安全指數(shù)和群眾安全感繼續(xù)保持全市前列，治安管理支出增加3,750萬元。二是全面推進(jìn)消防基礎(chǔ)建設(shè)，以滅小、滅早和“5分鐘到場(chǎng)”撲救初起火災(zāi)為目標(biāo)，劃定網(wǎng)格化快速滅火單元，為鹽田各社區(qū)配置小型消防站，社區(qū)小型消防站經(jīng)費(fèi)支出增加4,679萬元。三是深入開展“七五”普法，全面落實(shí)法制建設(shè)“四級(jí)同創(chuàng)”工作，省級(jí)法治街道和社區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全國(guó)首個(gè)公民憲法宣誓平臺(tái)在深圳憲法公園落成，人民調(diào)解成功率達(dá)99%。

　?。?）教育支出89,454萬元，完成92.2%，下降10.7%。該科目主要反映用于教育行政機(jī)關(guān)、區(qū)屬中小學(xué)等教育部門的經(jīng)費(fèi)支出，以及用于教育領(lǐng)域的相關(guān)支出。下降的主要原因是田東中學(xué)、云海學(xué)校及海希小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)及支出集中于2017年，導(dǎo)致2018年基建資金支出減少14,626萬元。剔除該因素影響，教育支出增長(zhǎng)4.6%。沙頭角中學(xué)建成使用，鹽田高級(jí)中學(xué)連續(xù)三年榮獲高考卓越獎(jiǎng)，新增普惠園1所，義務(wù)教育階段學(xué)校校內(nèi)午餐午休率達(dá)86.7%。推進(jìn)海心小學(xué)、海心幼兒園、鹽港幼兒園等新建項(xiàng)目及區(qū)外國(guó)語學(xué)校等5所學(xué)校綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出12,594萬元，完成97.3%，增長(zhǎng)11.1%。該科目主要反映用于科學(xué)技術(shù)、技術(shù)研發(fā)、科學(xué)普及等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支出14,523萬元（不含跨年度退款），同比增長(zhǎng)40.2%。根據(jù)《深圳市鹽田區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于支持企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力和促進(jìn)科技創(chuàng)新的若干措施的通知》（深鹽府辦規(guī)〔2017〕3號(hào)），從支持企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)、創(chuàng)新載體建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、提升質(zhì)量品牌以及開拓市場(chǎng)共六個(gè)方面進(jìn)行培育鼓勵(lì)。2018年，鹽田區(qū)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)增至47家，增長(zhǎng)17.5%。

　　（5）文化體育與傳媒支出12,086萬元，完成99.2%，與去年基本持平。該科目主要反映用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。鹽田區(qū)全面啟動(dòng)第六屆全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作，大力開展文明素養(yǎng)提升行動(dòng)，文明達(dá)人等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)持續(xù)深化。完成區(qū)文化藝術(shù)中心、中英街歷史博物館等項(xiàng)目工程改造，實(shí)現(xiàn)基層綜合文化服務(wù)中心全覆蓋，“智慧圖書館服務(wù)平臺(tái)”列入國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范項(xiàng)目創(chuàng)建。開展各類文化惠民活動(dòng)3,000余場(chǎng)次，成功舉辦粵港澳大灣區(qū)合唱音樂會(huì)等主題活動(dòng)，鹽田交響樂團(tuán)、“海之聲”合唱團(tuán)、鹽田民樂團(tuán)紛紛在國(guó)際音樂節(jié)斬獲金獎(jiǎng)。舉辦群眾性賽事活動(dòng)近百場(chǎng)，世界海岸賽艇沙灘沖刺賽順利落戶，亞洲羽毛球精英巡回賽（深圳站）、世界杯國(guó)標(biāo)舞、全國(guó)帆船錦標(biāo)賽等重大賽事成功舉辦。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出50,514萬元，完成88.2%，下降26.1%。該科目主要反映用于民政、就業(yè)、殘疾人補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。下降的主要原因是2017年一次性補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出37,727萬元抬高基數(shù)。2018年，區(qū)福利中心獲評(píng)全省首批五星級(jí)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，轄區(qū)登記失業(yè)率2.3%，累計(jì)發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助8,763人次，開展特殊困難救助5,046人次，試點(diǎn)推進(jìn)“長(zhǎng)者食堂”，累計(jì)配餐5,500余份。

　　（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42,273萬元，完成102.8%，增長(zhǎng)1.8%。該科目主要反映用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是區(qū)屬公立醫(yī)院基本醫(yī)療補(bǔ)助增加6,083萬元。2018年，區(qū)人民醫(yī)院鹽田院區(qū)新門診醫(yī)技綜合樓全面啟用，社康診療增長(zhǎng)10.1%，出院量增長(zhǎng)15.7%，手術(shù)量增長(zhǎng)12.5%，三四級(jí)手術(shù)量增長(zhǎng)48.4%，實(shí)際占用床日增長(zhǎng)18.4%，醫(yī)療行業(yè)服務(wù)公眾滿意度穩(wěn)居全市前列，連續(xù)七年獲評(píng)省計(jì)劃生育管理優(yōu)秀稱號(hào)。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出5,609萬元，完成67.6%，下降31.6%。該科目主要反映用于環(huán)境保護(hù)、污染治理、節(jié)能減排等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因是基建資金支出減少，2017年集中開展垃圾減量分類工作、排水管網(wǎng)改造工程、餐廚廢棄物資源化利用環(huán)境園相關(guān)工程等支出約2,508萬元，抬高基數(shù)。2018年鹽田區(qū)獲評(píng)全國(guó)首個(gè)區(qū)級(jí)SUC國(guó)際可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，實(shí)現(xiàn)省級(jí)宜居社區(qū)全覆蓋、生態(tài)文明建設(shè)考核和治污保潔考核“七連冠”、污染減排考核“四連冠”。全年空氣優(yōu)良天數(shù)達(dá)353天，PM2.5濃度為22.4微克/立方米全市最低，河流、近岸海域、飲用水源水質(zhì)100%達(dá)標(biāo)。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出78,395萬元，完成97.0%，下降65.9%。該科目主要反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、工程建設(shè)等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因是：一是區(qū)更新局退回以前年度支付的鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目補(bǔ)貼資金42,580萬元，沖銷今年財(cái)政支出；二是2017年為增加財(cái)政資金有效供給、實(shí)施積極財(cái)政政策，并積極支持國(guó)企做優(yōu)做強(qiáng)，提升國(guó)有資本在市場(chǎng)環(huán)境下的資源配置能力，我區(qū)注資鹽田區(qū)國(guó)有資本投資管理有限公司12億元，抬高上年基數(shù)。2018年，鹽田河臨港產(chǎn)業(yè)帶、小梅沙、鹽田港拖車綜合服務(wù)中心等重點(diǎn)片區(qū)、重大項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，新增5個(gè)城市更新和3個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。新型智慧城區(qū)加快打造，城市環(huán)境品質(zhì)提升行動(dòng)圓滿完成，“山?；ǔ恰苯ㄔO(shè)、國(guó)家森林城市先行區(qū)創(chuàng)建、城中村綜合整治等工作扎實(shí)開展，實(shí)現(xiàn)市容環(huán)境綜合考核“七連冠”。

　?。?0）農(nóng)林水支出22,356萬元，完成96.4%，增長(zhǎng)90.4%。該科目主要反映用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等領(lǐng)域及主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是：一是為進(jìn)一步加大精準(zhǔn)扶貧力度，推進(jìn)新農(nóng)村示范村建設(shè)，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，撥付實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)新農(nóng)村示范村幫扶資金4,200萬元；二是支付鹽田區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶管網(wǎng)更新維護(hù)工程資金7,850萬元，增加5,883萬元，在“水安全”“水保障”的基礎(chǔ)上，全面提升“水質(zhì)量”，在全市率先建成優(yōu)質(zhì)飲用水示范區(qū)。東源（鹽田）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園獲評(píng)省優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)園，對(duì)口樂業(yè)縣、凌云縣扶貧協(xié)作工作獲國(guó)務(wù)院考核最高等次。有效應(yīng)對(duì)35年來最強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”襲擊，全區(qū)無人員傷亡事件發(fā)生，防災(zāi)減災(zāi)等形勢(shì)總體平穩(wěn)。

　?。?1）交通運(yùn)輸支出5,050萬元，完成97.5%，增長(zhǎng)6913.9%。該科目主要反映用于公路交通、公交補(bǔ)貼等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是：一是鹽田港拖車綜合服務(wù)中心建設(shè)工程前期工作支出2,127萬元；二是鹽田交通運(yùn)輸局積極開展智慧交通規(guī)劃等課題研究工作，增支549萬元，此外，為方便轄區(qū)居民出行，2017年我區(qū)的微巴車輛從1條線路3輛車增加至4條線路18輛車，2018年微巴線路補(bǔ)貼資金增加605萬元。

　?。?2）資源勘探信息等支出5,696萬元，完成97.9%，增長(zhǎng)29.0%。該科目主要反映用安全生產(chǎn)、國(guó)資監(jiān)管等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長(zhǎng)的主要原因是：一是高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)并完成鹽田智慧安監(jiān)系統(tǒng)一期項(xiàng)目；二是應(yīng)用現(xiàn)代科技監(jiān)管“三小”場(chǎng)所，三小場(chǎng)所“安全一點(diǎn)通”APP全部覆蓋轄區(qū)各類三小場(chǎng)所。全年未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。

　?。?3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出311萬元，完成85.2%，下降24.3%。該科目主要反映用于商業(yè)流通、對(duì)外貿(mào)易等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因是2017年，為減少關(guān)鍵路段司機(jī)路邊違章停車取單的現(xiàn)象，緩解鹽田港后方陸域交通擁堵問題，降低集裝箱拖車企業(yè)及司機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本，鹽田區(qū)“深圳港集裝箱運(yùn)輸提柜單信息化平臺(tái)”（簡(jiǎn)稱“易提柜”）扶持資金支出107萬元，抬高基數(shù)。剔除該因素后，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增長(zhǎng)2.3%。

　?。?4）住房保障支出51,854萬元，完成104.4%，下降10.2%。該科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因是鹽田區(qū)第六期保障性住房支出于2017年主體封頂，主要支出集中于2017年。鹽田區(qū)積極落實(shí)多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度，統(tǒng)籌完成年度住房保障工作，全面完成安居工程建設(shè)任務(wù)2018年度新開工籌集保障性住房和人才住房3,370套，完成供應(yīng)1,126套。

　?。?5）其他支出871萬元，完成9.5%，下降7.7%。該科目主要反映以上科目以外的其他各項(xiàng)支出。

　　2.上解支出35,374萬元。上解中央支出1,259萬元，上解省支出21,119萬元，上解市支出12,996萬元。

　　3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模及使用情況。2018年，鹽田區(qū)年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為291,917萬元，根據(jù)《預(yù)算法》及《預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》，按照年初預(yù)算草案及預(yù)算調(diào)整方案，年初及年中調(diào)整共計(jì)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金112,121萬元，年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金91,330萬元。截至2018年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為271,126萬元。

　　4.預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模及使用情況。2018年，鹽田區(qū)年初預(yù)算周轉(zhuǎn)金為13,150萬元，本年度無增設(shè)、無使用，截至2018年底，鹽田區(qū)預(yù)算周轉(zhuǎn)金為13,150萬元。

　　5.預(yù)備費(fèi)支出情況。根據(jù)《預(yù)算法》第四十條規(guī)定，各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。2018年鹽田區(qū)預(yù)備費(fèi)預(yù)算16,000萬元，實(shí)際支出15,412萬元（已列入相關(guān)支出科目決算數(shù)），主要用于臺(tái)風(fēng)山竹災(zāi)后修復(fù)及市、區(qū)政府年度中期臨時(shí)安排的相關(guān)工作等難以預(yù)見的開支。

　　6.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況。2018年，鹽田區(qū)無對(duì)下級(jí)的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。

　?。ㄋ模?018年預(yù)算調(diào)整情況。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)，鹽田區(qū)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模從年初預(yù)算621,591萬元調(diào)整為606,897萬元。具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　1.調(diào)整一般公共預(yù)算總收入。調(diào)減一般公共預(yù)算收入50,085萬元，調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入36,698萬元，根據(jù)全年支出需求，相應(yīng)調(diào)減調(diào)入資金1,307萬元，合計(jì)調(diào)減一般公共預(yù)算總收入14,694萬元。

　　2.調(diào)整一般公共預(yù)算總支出。合計(jì)調(diào)減一般公共預(yù)算總支出14,694萬元。

　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)支出情況。

　　2018年，我區(qū)三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2,537萬元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)332萬元、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,182萬元(其中公務(wù)用車購(gòu)置727萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,455萬元)、公務(wù)接待費(fèi)23萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)較預(yù)算控制數(shù)少463萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（單位：萬元）

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出2,537萬元，較上年增加27.5%。具體增減變動(dòng)情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)20.1%，主要是根據(jù)工作開展需要,因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)及人數(shù)比去年增加，例如區(qū)發(fā)改局赴英國(guó)、愛爾蘭開展港口物流及新興產(chǎn)業(yè)交流活動(dòng)，區(qū)發(fā)改局赴德國(guó)、比利時(shí)、葡萄牙開展港口轉(zhuǎn)型發(fā)展和友好城市交流活動(dòng)，區(qū)信息中心參加港口轉(zhuǎn)型發(fā)展和友好城市交流活動(dòng)等。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)30.8%。由于2017年鹽田區(qū)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，2018年部分單位集中報(bào)廢并更新公務(wù)用車，以及購(gòu)置防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)車輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)同比增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出同比減少213萬元，下降12.8%，主要原因是區(qū)各部門厲行節(jié)約。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)下降48.4%，主要是區(qū)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約。

　　（六）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況。

　　2018年，鹽田區(qū)未舉借或償還政府性債務(wù)；截止2018年底，鹽田區(qū)無政府性債務(wù)。

　?。ㄆ撸┢渌f明。

　　我區(qū)無對(duì)下級(jí)稅收返還事項(xiàng)，無對(duì)外轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

　　二、2018年政府性基金收支決算情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況。

　　2018年，鹽田區(qū)政府性基金收入161萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入40，146萬元，上年結(jié)余78，955萬元，總收入119,262萬元。主要收入項(xiàng)目情況如下：

　　1.區(qū)級(jí)體育彩票公益金收入161萬元，增長(zhǎng)37.6%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入40,146萬元，下降50.5%。包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入38,997萬元，彩票公益金收入1,113萬元，國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入36萬元。

　　（二）支出決算情況。

　　2018年，鹽田區(qū)政府性基金支出10,850萬元，調(diào)出資金98,408萬元，總支出109,258萬元。主要支出項(xiàng)目情況如下：

　　1.文化體育與傳媒支出36萬元，下降42.9%。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,733萬元，下降60.9%。下降的主要原因是區(qū)更新局退回以前年度支付的鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目補(bǔ)貼資金20,500萬元，沖銷今年財(cái)政支出。

　　3.彩票公益金支出1,081萬元，下降32.1%。其中，福彩金支出788萬元，體彩金支出293萬元。

　　4.調(diào)出資金98,408萬元，一是根據(jù)年初預(yù)算草案，調(diào)出60,000萬元至一般公共預(yù)算；二是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕35號(hào)），將結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過政府性基金收入30%的部分38,408萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，再補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金。

　　（三）政府性基金結(jié)余情況。

　　政府性基金總收支相抵，2018年年終結(jié)余10,004萬元。

　　（四）2018年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)，鹽田區(qū)政府性基金總收支規(guī)模從年初預(yù)算115,257萬元調(diào)整為101,285萬元。

　　三、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況。

　　2018年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1,041萬元，加上上年結(jié)余17,699萬元，總收入18,740萬元。主要為國(guó)有企業(yè)上繳的2018年度利潤(rùn)收入1,041萬元，增長(zhǎng)67.6%。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況。

　　2018年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出230萬元，調(diào)出資金270萬元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余情況。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收支相抵，2018年年終結(jié)余18,240萬元。

　?。ㄋ模?018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況。

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)未調(diào)整預(yù)算。

　　四、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

　　因社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，社?；饹Q算草案也由市財(cái)政局編制，我區(qū)無社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況。

　　五、2018年債務(wù)情況

　　截至2018年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額均為零，2018年無政府債券發(fā)行、使用和償還情況。

　　六、本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算決議落實(shí)情況

　　2018年，鹽田區(qū)認(rèn)真落實(shí)區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)決議要求，積極落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政工作，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理科學(xué)化水平：

　?。ㄒ唬┓e極落實(shí)減稅降費(fèi)政策并引進(jìn)培育稅源。

　　2018年，鹽田區(qū)全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，包括增值稅降稅率、留抵退稅、提高小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除擴(kuò)圍提標(biāo)及個(gè)人所得稅改革政策等。面對(duì)中美貿(mào)易摩擦、房地產(chǎn)政策收緊、重點(diǎn)企業(yè)外遷移、政策性減稅等因素疊加的形勢(shì)，鹽田區(qū)進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，定期召開財(cái)稅協(xié)同工作會(huì)議，強(qiáng)化轄區(qū)稅源變動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)判，充分發(fā)揮財(cái)稅協(xié)同效應(yīng)，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源變化情況，著力培植實(shí)體經(jīng)濟(jì)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，支持傳統(tǒng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，切實(shí)提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

　　（二）強(qiáng)化民生及重點(diǎn)支出投入。

　　繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生重點(diǎn)支出保障，統(tǒng)籌安排財(cái)力，保障學(xué)校、醫(yī)院、生態(tài)環(huán)境、城市質(zhì)量提升等經(jīng)費(fèi)需求，使發(fā)展成果更多更好惠及民生，為打造“智慧鹽田”、“健康鹽田”提供財(cái)力支持，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。不斷優(yōu)化基建資金審核工作流程，重點(diǎn)保障各項(xiàng)民生基礎(chǔ)建設(shè)，為我區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、區(qū)黨群服務(wù)中心和第六期保障性住房等政府投資建設(shè)工程提供了安全、高效的資金保障。

　　（三）穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。

　　一是全面推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，分設(shè)政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類兩套科目，進(jìn)一步提升預(yù)算決算編制的科學(xué)化、精細(xì)化、透明化水平。二是強(qiáng)化國(guó)庫集中支付管理工作，財(cái)政直接支付起點(diǎn)金額調(diào)整為50萬元以上（含50萬元），進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政授權(quán)支付范圍，縮短財(cái)政資金支付鏈條，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。三是不斷完善非稅征管體系，試點(diǎn)開通非稅繳費(fèi)微信支付功能，進(jìn)一步拓寬非稅收入征繳渠道，深化財(cái)政“放管服”，精準(zhǔn)將公共服務(wù)延伸至群眾“指尖下”。四是進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)流程，聯(lián)合區(qū)政府采購(gòu)中心共同出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)政府采購(gòu)工作的通知》，有效提升了采購(gòu)效率。推進(jìn)我區(qū)政府采購(gòu)電商平臺(tái)工作，著力打造政府采購(gòu)陽光化改革工程。

　?。ㄋ模┥罨A(yù)算績(jī)效管理工作。

　　一是開展績(jī)效自評(píng)工作。組織2017年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作和預(yù)算單位全面開展績(jī)效自評(píng)工作，突出問題導(dǎo)向，要求各預(yù)算單位對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題積極整改，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)成果運(yùn)用。二是開展2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作。組織各預(yù)算單位對(duì)納入2018年度績(jī)效目標(biāo)管理的預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，督促預(yù)算單位加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)督和控制，及時(shí)掌握項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度等，確保績(jī)效目標(biāo)如期完成，財(cái)政資金發(fā)揮最大效應(yīng)。三是開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。鹽田區(qū)選取2017年區(qū)法律援助辦公室“法律援助”項(xiàng)目、區(qū)疾病預(yù)防控制中心“疫苗經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目等2個(gè)民生項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，建立了區(qū)法律援助類及疫苗經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，參考績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目資金安排做出調(diào)整，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。